| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CENTRO INTEGRACAO EMP.ESCOLA |
| Número do empenho: | 5765 | Data de lançamento: | 18/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.90.10.00 - SERVICOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL/2012 | 11.952,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2012 | FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL/2012 | 11.952,60 | ||
| 18/04/2012 | LIQUIDADO POR HERMES ZANATTA | 11.952,60 | ||
| 24/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5765/2012 CENTRO INTEGRACAO EMP.ESCOLA - 372 | 11.952,60 | ||
| TOTAL | 11.952,60 | 11.952,60 | 11.952,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
