| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ANTONIO CARLOS GIACOMELLO |
| Número do empenho: | 5780 | Data de lançamento: | 18/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.09.60.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGEM A MARAU DIA 13.04.2012 LEVAR MICRO ÔNIBUS PLACAS IRO 7824 PARA REVISÃO DE TACÓGRAFO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 57,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2012 | DESPESAS DE VIAGEM A MARAU DIA 13.04.2012 LEVAR MICRO ÔNIBUS PLACAS IRO 7824 PARA REVISÃO DE TACÓGRAFO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 57,10 | ||
| 18/04/2012 | LIQUIDADO POR CARMEN GIOVENARDI | 57,10 | ||
| 20/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005780/2012 ANTONIO CARLOS GIACOMELLO - 4847 | 57,10 | ||
| TOTAL | 57,10 | 57,10 | 57,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
