| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DARIO JOSE COLOMBO |
| Número do empenho: | 5786 | Data de lançamento: | 18/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.60.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE DESTINADOS Á SEC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 994.358 ORDEM ANEXO | 420,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE DESTINADOS Á SEC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 994.358 ORDEM ANEXO | 420,90 | ||
| 18/04/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 420,90 | ||
| 02/05/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005786/2012 DARIO JOSE COLOMBO - 87719 | 420,90 | ||
| TOTAL | 420,90 | 420,90 | 420,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
