| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DARIO JOSE COLOMBO |
| Número do empenho: | 5790 | Data de lançamento: | 18/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.40.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| AQUISIÇÃO DE 02 MURAL EM METAL GRANDE PARA ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO PASQUALINI CFE NOTA FISCAL 994.474 ORDEM ANEXO | 167,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2012 | AQUISIÇÃO DE 02 MURAL EM METAL GRANDE PARA ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO PASQUALINI CFE NOTA FISCAL 994.474 ORDEM ANEXO | 167,00 | ||
| 18/04/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 167,00 | ||
| 02/05/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005790/2012 DARIO JOSE COLOMBO - 87719 | 167,00 | ||
| TOTAL | 167,00 | 167,00 | 167,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
