| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 5792 | Data de lançamento: | 18/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EM ABRIGOS DE PASSAGEIROS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 001.231 ORDEM ANEXO | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EM ABRIGOS DE PASSAGEIROS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 001.231 ORDEM ANEXO | 800,00 | ||
| 18/04/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 800,00 | ||
| 20/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005792/2012 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
