| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: KONAN INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA |
| Número do empenho: | 5799 | Data de lançamento: | 18/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO JUNTA ALISTAMENTO MILITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.70.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA,COLOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA JUNTA ALISTAMENTO MILITAR CFE NOTA FISCAL 240 ORDEM ANEXO | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2012 | SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA,COLOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA JUNTA ALISTAMENTO MILITAR CFE NOTA FISCAL 240 ORDEM ANEXO | 300,00 | ||
| 18/04/2012 | LIQUIDADO POR SANDRO CERUTTI | 300,00 | ||
| 26/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005799/2012 KONAN INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - 83821 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
