| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: OTILIA KUREK |
| Número do empenho: | 5802 | Data de lançamento: | 18/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.60.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DATA SHOW NA ESCOLA MARIA FALCON CFE NOTA FISCAL 2012022 ORDEM ANEXO | 181,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2012 | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DATA SHOW NA ESCOLA MARIA FALCON CFE NOTA FISCAL 2012022 ORDEM ANEXO | 181,30 | ||
| 18/04/2012 | LIQUIDADO POR SANDRO CERUTTI | 181,30 | ||
| 27/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005802/2012 OTILIA KUREK - 90594 | 181,30 | ||
| TOTAL | 181,30 | 181,30 | 181,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
