| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RAFAEL DE FREITAS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5804 | Data de lançamento: | 18/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE FILTRO,OLEO LUBRIFICANTE PARA VIATURAS CONSELHO TUTELAR CFE NOTA FISCAL 994.236 ORDEM ANEXO | 149,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2012 | AQUISIÇÃO DE FILTRO,OLEO LUBRIFICANTE PARA VIATURAS CONSELHO TUTELAR CFE NOTA FISCAL 994.236 ORDEM ANEXO | 149,00 | ||
| 18/04/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 149,00 | ||
| 27/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005804/2012 RAFAEL DE FREITAS & CIA LTDA - 3489 | 149,00 | ||
| TOTAL | 149,00 | 149,00 | 149,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
