| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SILVIO C. MARTINS |
| Número do empenho: | 5815 | Data de lançamento: | 18/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.98.30.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE XEROX | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE XEROX PRESTADOS PARA ESCOLAS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 3219 ORDEM ANEXO | 1.697,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2012 | SERVIÇOS DE XEROX PRESTADOS PARA ESCOLAS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 3219 ORDEM ANEXO | 1.697,84 | ||
| 18/04/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 1.697,84 | ||
| 27/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005815/2012 SILVIO C. MARTINS - 2525 | 1.697,84 | ||
| TOTAL | 1.697,84 | 1.697,84 | 1.697,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
