| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA |
| Número do empenho: | 5826 | Data de lançamento: | 19/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.01.41.40.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 19.04.2012 LEVAR SERVIDORES DA SMEC EM CURSO. | 248,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2012 | 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 19.04.2012 LEVAR SERVIDORES DA SMEC EM CURSO. | 248,00 | ||
| 19/04/2012 | LIQUIDADO POR CARMEN GIOVENARDI | 248,00 | ||
| 20/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005826/2012 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 | 248,00 | ||
| TOTAL | 248,00 | 248,00 | 248,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
