| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ROSANA SALTON |
| Número do empenho: | 585 | Data de lançamento: | 18/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS PARA OBTER INFORMAÇÕES SOBRE COBRANÇA DE ISS DA UNIMED, CFE. COMPROVANTE ANEXO. | 33,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2012 | RESSARCIMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS PARA OBTER INFORMAÇÕES SOBRE COBRANÇA DE ISS DA UNIMED, CFE. COMPROVANTE ANEXO. | 33,00 | ||
| 18/01/2012 | LIQUIDADO POR LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | 33,00 | ||
| 18/01/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000585/2012 | 33,00 | ||
| TOTAL | 33,00 | 33,00 | 33,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
