| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ZANELLA CORRETORA DE SEGUROS LTDA |
| Número do empenho: | 5869 | Data de lançamento: | 20/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.96.90.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 38 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEGUROS PASSAGEIROS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRO-7824 CFE CARTA CONVITE 38/2012 | 2.021,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2012 | SEGUROS PASSAGEIROS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRO-7824 CFE CARTA CONVITE 38/2012 | 2.021,44 | ||
| 26/04/2012 | LIQUIDADO PARA PAG. | 2.021,44 | ||
| 27/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005869/2012 ZANELLA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 2600 | 2.021,44 | ||
| TOTAL | 2.021,44 | 2.021,44 | 2.021,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
