| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ESTANISLAU MAGALSKI |
| Número do empenho: | 597 | Data de lançamento: | 18/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE EUCALIPTO PARA A CONSTRUÇÃO DA PONTE NA LINHA PONTE PRETA CFE NF:36657.ORDEM EM ANEXO. | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2012 | AQUISIÇÃO DE EUCALIPTO PARA A CONSTRUÇÃO DA PONTE NA LINHA PONTE PRETA CFE NF:36657.ORDEM EM ANEXO. | 1.200,00 | ||
| 18/01/2012 | LIQUIDADO POR EDSON ANTONIO BORBA | 1.200,00 | ||
| 26/01/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000597/2012 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
