| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: TELECELL CELULARES LTDA |
| Número do empenho: | 603 | Data de lançamento: | 18/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.29.60.00.00 - EQUIP.E MAT.PERMANENTE-PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE AP.GSM LG A 180 GRAFITE BASICO E SIM CARD AVULSO 128K PF(SEM NÚMERO) CFE NF:005.770.ORDEM EM ANEXO. | 89,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2012 | AQUISIÇÃO DE AP.GSM LG A 180 GRAFITE BASICO E SIM CARD AVULSO 128K PF(SEM NÚMERO) CFE NF:005.770.ORDEM EM ANEXO. | 89,00 | ||
| 18/01/2012 | LIQUIDADO POR EDSON ANTONIO BORBA | 89,00 | ||
| 25/01/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000603/2012 | 89,00 | ||
| TOTAL | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
