| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VOLNI FELIN |
| Número do empenho: | 6260 | Data de lançamento: | 24/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 36 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS EM VEÍCULO SPRINTER PLACAS ILC-4658 DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE CARTA CONVITE 36/2012 | 7.772,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2012 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS EM VEÍCULO SPRINTER PLACAS ILC-4658 DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE CARTA CONVITE 36/2012 | 7.772,00 | ||
| 09/05/2012 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 7.772,00 | ||
| 09/05/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006260/2012 VOLNI FELIN - 3168 | 7.772,00 | ||
| TOTAL | 7.772,00 | 7.772,00 | 7.772,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
