| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA |
| Número do empenho: | 6264 | Data de lançamento: | 24/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.90.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 30 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DIVERSOS NO MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IND-5045 CFE CARTA CONVITE 30/2012 | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2012 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DIVERSOS NO MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IND-5045 CFE CARTA CONVITE 30/2012 | 1.700,00 | ||
| 09/05/2012 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 1.700,00 | ||
| 09/05/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006264/2012 GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA - 3488 | 1.700,00 | ||
| TOTAL | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
