| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
| Número do empenho: | 6311 | Data de lançamento: | 24/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Comercialização | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETO ESTAÇÃO DA PÁSCOA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO PROJETO ESTAÇÃO PÁSCOA CFE NOTA FISCAL 21600 ORDEM ANEXO | 738,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO PROJETO ESTAÇÃO PÁSCOA CFE NOTA FISCAL 21600 ORDEM ANEXO | 738,00 | ||
| 24/04/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 738,00 | ||
| 08/05/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006311/2012 BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - 42763 | 738,00 | ||
| TOTAL | 738,00 | 738,00 | 738,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
