| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
| Número do empenho: | 6318 | Data de lançamento: | 24/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.60.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO PARA IMPRESSORA SEC.ADMINISTRAÇÃO CFE NOTA FISCAL 002.001 ORDEM ANEXO | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2012 | AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO PARA IMPRESSORA SEC.ADMINISTRAÇÃO CFE NOTA FISCAL 002.001 ORDEM ANEXO | 120,00 | ||
| 24/04/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 120,00 | ||
| 08/05/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006318/2012 S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA - 43363 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
