| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 6323 | Data de lançamento: | 24/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS, EQUIP. E UTENS. MED. ODONT. LABOR.HOSP. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.20.80.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP. | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 328 ORDEM ANEXO | 1.307,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2012 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 328 ORDEM ANEXO | 1.307,00 | ||
| 24/04/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 1.307,00 | ||
| 02/05/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006323/2012 IGOR HOSPITALAR - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 4080 | 1.307,00 | ||
| TOTAL | 1.307,00 | 1.307,00 | 1.307,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
