| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
| Número do empenho: | 6327 | Data de lançamento: | 25/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PUBLICAÇÃO COMUNICADO REFERENTE Á HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 16/2012 NA EDIÇÃO JORNAL O ALTO URUGUAI CFE NOTA 8857 COMPROVANTE ANEXO | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2012 | PUBLICAÇÃO COMUNICADO REFERENTE Á HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 16/2012 NA EDIÇÃO JORNAL O ALTO URUGUAI CFE NOTA 8857 COMPROVANTE ANEXO | 80,00 | ||
| 25/04/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 80,00 | ||
| 14/05/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006327/2012 EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA - 3286 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
