| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: OTILIA KUREK |
| Número do empenho: | 6347 | Data de lançamento: | 25/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.60.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 5801/2012 | 9,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2012 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 5801/2012 | 9,12 | ||
| 25/04/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 9,12 | ||
| 27/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006347/2012 OTILIA KUREK - 90594 | 9,12 | ||
| TOTAL | 9,12 | 9,12 | 9,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
