| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FUNDO FASSM |
| Número do empenho: | 6378 | Data de lançamento: | 26/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | SERVICO PARCELAMENTO FASSM | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3469.17.19.90.10.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DIVIDA CONTRATADA | ||||
| Natureza da despesa: | REPASSE AO FUNDO FASSM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARCELAMENTO FUNDO FASSM MES 04/2012 | 940,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2012 | PARCELAMENTO FUNDO FASSM MES 04/2012 | 940,98 | ||
| 26/04/2012 | LIQUIDADO POR JOSE PRESTES | 940,98 | ||
| 30/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006378/2012 FUNDO FASSM - 1325 | 940,98 | ||
| TOTAL | 940,98 | 940,98 | 940,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
