| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MALAGUTTI & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 6380 | Data de lançamento: | 26/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.60.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 43 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS CONSERTOS E,RECUPERAÇÃO DE 01 PARQUE INFANTIL JUNTO A PRAÇA CENTRAL CFE CARTA CONVITE 43/2012 | 8.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2012 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS CONSERTOS E,RECUPERAÇÃO DE 01 PARQUE INFANTIL JUNTO A PRAÇA CENTRAL CFE CARTA CONVITE 43/2012 | 8.300,00 | ||
| 05/06/2012 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO | 8.300,00 | ||
| 05/06/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006380/2012 MALAGUTTI & CIA LTDA ME - 88063 | 8.300,00 | ||
| TOTAL | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
