| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: GELSON DA SILVA FERREIRA-ME |
| Número do empenho: | 6398 | Data de lançamento: | 26/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PADARIA COMUNITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM MÁQUINAS DA PADARIA COMUNITÁRIA CFE NOTA FISCAL 001.024.320 ORDEM ANEXO | 983,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2012 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM MÁQUINAS DA PADARIA COMUNITÁRIA CFE NOTA FISCAL 001.024.320 ORDEM ANEXO | 983,00 | ||
| 26/04/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 983,00 | ||
| 10/05/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006398/2012 GELSON DA SILVA FERREIRA-ME - 3817 | 983,00 | ||
| TOTAL | 983,00 | 983,00 | 983,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
