| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS FORTE |
| Número do empenho: | 6633 | Data de lançamento: | 02/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA PARA MICRO-ÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ISW-6365 CFE NOTA FISCAL 001.039.494 ORDEM ANEXO | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2012 | AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA PARA MICRO-ÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ISW-6365 CFE NOTA FISCAL 001.039.494 ORDEM ANEXO | 450,00 | ||
| 02/05/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 450,00 | ||
| 09/05/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006633/2012 JOAO CARLOS FORTE - 2065 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
