| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS FORTE |
| Número do empenho: | 6634 | Data de lançamento: | 02/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA PARA CAMINHÃO MBB PLACAS ACF-5245 DA SEC.AGRICULTURA CFE NOTA FISCAL 001.039.449 ORDEM ANEXO | 370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2012 | AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA PARA CAMINHÃO MBB PLACAS ACF-5245 DA SEC.AGRICULTURA CFE NOTA FISCAL 001.039.449 ORDEM ANEXO | 370,00 | ||
| 02/05/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 370,00 | ||
| 09/05/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006634/2012 JOAO CARLOS FORTE - 2065 | 370,00 | ||
| TOTAL | 370,00 | 370,00 | 370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
