| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 6649 | Data de lançamento: | 03/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.96.30.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS EM 30 DIPLOMAS PARA SMEC CFE NOTA FISCAL 12687 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2012 | SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS EM 30 DIPLOMAS PARA SMEC CFE NOTA FISCAL 12687 | 210,00 | ||
| 03/05/2012 | LIQUIDADO POR CARMEN GIOVENARDI | 210,00 | ||
| 09/05/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006649/2012 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
