| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: OSMA CONSULTORIA EM GESTAO LTDA |
| Número do empenho: | 674 | Data de lançamento: | 19/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.90.10.00 - SERVICOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2012. | 25.949,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2012 | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2012. | 25.949,59 | ||
| 19/01/2012 | LIQUIDADO POR LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | 25.949,59 | ||
| 23/01/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000674/2012 | 25.949,59 | ||
| TOTAL | 25.949,59 | 25.949,59 | 25.949,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
