| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MAURICIO KAMINSKI |
| Número do empenho: | 6741 | Data de lançamento: | 04/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.09.60.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 01,02 MAIO/2012 EM CURSO SOBRE CARTÃO DE CRÉDITO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 177,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2012 | DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 01,02 MAIO/2012 EM CURSO SOBRE CARTÃO DE CRÉDITO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 177,61 | ||
| 04/05/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 177,61 | ||
| 04/05/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006741/2012 MAURICIO KAMINSKI - 5046 | 177,61 | ||
| TOTAL | 177,61 | 177,61 | 177,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
