| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ADELAR VENDRUSCOLO |
| Número do empenho: | 6787 | Data de lançamento: | 07/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.01.41.40.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 08 A 10 MAIO/2012 EM CURSO NA DPM II ENCONTRO DE LICITAÇÕS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | 742,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2012 | 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 08 A 10 MAIO/2012 EM CURSO NA DPM II ENCONTRO DE LICITAÇÕS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | 742,50 | ||
| 07/05/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 742,50 | ||
| 08/05/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006787/2012 ADELAR VENDRUSCOLO - 45641 | 742,50 | ||
| TOTAL | 742,50 | 742,50 | 742,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
