| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6826 | Data de lançamento: | 07/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SALVAR/SAMU RS | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.10.10.10.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALVAR/SAMU/UPA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO 13º - 1º PARCELA | 11.274,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2012 | FOLHA DE PAGAMENTO 13º - 1º PARCELA | 11.274,17 | ||
| 07/05/2012 | LIQUIDAÇÃO P/ PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO | 11.274,17 | ||
| 10/05/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006826/2012 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 11.274,17 | ||
| TOTAL | 11.274,17 | 11.274,17 | 11.274,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
