| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: STAFANELLO, DA ROSA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6849 | Data de lançamento: | 07/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.23.50.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR E,01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA CRECHE CECY CAPUANI CFE NOTA FISCAL 45 ORDEM ANEXO | 414,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2012 | AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR E,01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA CRECHE CECY CAPUANI CFE NOTA FISCAL 45 ORDEM ANEXO | 414,00 | ||
| 07/05/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 414,00 | ||
| 22/05/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006849/2012 STAFANELLO, DA ROSA & CIA LTDA - 89569 | 414,00 | ||
| TOTAL | 414,00 | 414,00 | 414,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
