| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RESTAURANTE SERRANO LTDA. |
| Número do empenho: | 6887 | Data de lançamento: | 08/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAMU - SUPORTE BÁSICO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFEIÇÕES DE SERVIDORES DA SAMU DURANTE MES ABRIL/2012 CFE NOTA FISCAL 001.063.261 | 1.037,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2012 | DESPESAS REFEIÇÕES DE SERVIDORES DA SAMU DURANTE MES ABRIL/2012 CFE NOTA FISCAL 001.063.261 | 1.037,50 | ||
| 08/05/2012 | LIQUIDADO POR TAIS CANDATEN | 1.037,50 | ||
| 15/05/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006887/2012 RESTAURANTE SERRANO LTDA. - 53623 | 1.037,50 | ||
| TOTAL | 1.037,50 | 1.037,50 | 1.037,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
