| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 6892 | Data de lançamento: | 08/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PROGRAMA MORAR MELHOR | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 18 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA MORAR MELHOR CFE LEI MUNICIPAL 3.667/2011 PREGÃO PRESENCIAL 18/2012 | 21.739,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2012 | AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA MORAR MELHOR CFE LEI MUNICIPAL 3.667/2011 PREGÃO PRESENCIAL 18/2012 | 21.739,50 | ||
| 25/06/2012 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 4.585,62 | ||
| 25/06/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. PARTE EMPENHO 6892/2012 - REF. JUNHO/2012 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535, CFE. NF. 1391 | 4.585,62 | ||
| 13/07/2012 | LIQUIDADO PARA PAG. | 7.096,44 | ||
| 16/07/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. PARTE EMPENHO 6892/2012 - REF. JULHO/2012 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535, CFE. NF. 1447 | 7.096,44 | ||
| 03/08/2012 | LIQUIDADO PARA PAG. | 5.903,38 | ||
| 07/08/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6892/2012 - REF. AGOSTO/2012 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 CFE NF 1500 | 5.903,38 | ||
| 03/09/2012 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 4.154,00 | ||
| 03/09/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6892/2012 - REF. SETEMBRO/2012 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 CFE NF 001.548. | 4.154,00 | ||
| 03/09/2012 | EMPENHADO A MAIOR | -0,06 | ||
| TOTAL | 21.739,44 | 21.739,44 | 21.739,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
