| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ANDERSON ABREU & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6893 | Data de lançamento: | 08/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PROGRAMA MORAR MELHOR | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 18 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA MORA MELHOR CFE LEI MUNICIPAL 3.667/2011,PREGÃO PRESENCIAL 18/2012 | 2.572,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2012 | AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA MORA MELHOR CFE LEI MUNICIPAL 3.667/2011,PREGÃO PRESENCIAL 18/2012 | 2.572,37 | ||
| 18/06/2012 | LIQUIDADO PARA PAG. | 2.138,84 | ||
| 20/06/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. PARTE EMPENHO 6893/2012 - REF. JUNHO/2012 ANDERSON ABREU & CIA LTDA - 90352, CFE. NF. 1196389 | 2.138,84 | ||
| TOTAL | 2.572,37 | 2.138,84 | 2.138,84 | |
| SALDO A PAGAR | 433,53 | |||
