| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ANGELO MAXI OSSANI |
| Número do empenho: | 6894 | Data de lançamento: | 08/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PROGRAMA MORAR MELHOR | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 18 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA MORAR MELHOR CFE LEI MUNICIPAL 3.667/2011,PREGÃO PRESENCIAL 18/2012 | 9.752,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2012 | AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA MORAR MELHOR CFE LEI MUNICIPAL 3.667/2011,PREGÃO PRESENCIAL 18/2012 | 9.752,06 | ||
| 24/08/2012 | LIQUIDADO PARA PAG. | 5.616,13 | ||
| 31/08/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6894/2012 - REF. AGOSTO/2012 ANGELO MAXI OSSANI - 42682 CFE NF 001.384.301 | 5.616,13 | ||
| 23/10/2012 | LIQUIDADO PARA PAG. | 1.847,54 | ||
| TOTAL | 9.752,06 | 7.463,67 | 5.616,13 | |
| SALDO A PAGAR | 4.135,93 | |||
