| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CENTER SPONCHIADO LTDA ME |
| Número do empenho: | 6895 | Data de lançamento: | 08/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PROGRAMA MORAR MELHOR | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 18 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA MORAR MELHOR CFE LEI MUNICIPAL 3.667/2011,PREGÃO PRESENCIAL 18/2012 | 38.123,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2012 | AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA MORAR MELHOR CFE LEI MUNICIPAL 3.667/2011,PREGÃO PRESENCIAL 18/2012 | 38.123,69 | ||
| 05/07/2012 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 4.831,65 | ||
| 05/07/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. PARTE EMPENHO 6895/2012 - REF. JULHO/2012 CENTER SPONCHIADO LTDA ME - 3513, CFE. NF. 3440 | 4.831,65 | ||
| 24/08/2012 | LIQUIDADO PARA PAG. | 8.692,35 | ||
| 31/08/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6895/2012 - REF. AGOSTO/2012 CENTER SPONCHIADO LTDA ME - 3513 CFE NF 003.598 | 8.692,35 | ||
| 05/10/2012 | LIQUIDADO PARA PAG. | 4.646,68 | ||
| 05/10/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6895/2012 - REF. SETEMBRO/2012 CENTER SPONCHIADO LTDA ME - 3513 | 4.646,68 | ||
| 19/10/2012 | LIQUIDADO PARA PAG. | 5.049,31 | ||
| TOTAL | 38.123,69 | 23.219,99 | 18.170,68 | |
| SALDO A PAGAR | 19.953,01 | |||
