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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: SOLSUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6898 Data de lançamento: 08/05/2012
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: PROGRAMA MORAR MELHOR
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 18 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA MORAR MELHOR CFE LEI MUNICIPAL 3.667/2011,PREGÃO PRESENCIAL 18/2012 33.579,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2012 AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA MORAR MELHOR CFE LEI MUNICIPAL 3.667/2011,PREGÃO PRESENCIAL 18/2012 33.579,59
05/07/2012 LIQUIDADO PARA PAG. 4.510,51
05/07/2012 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. PARTE EMPENHO 6898/2012 - REF. JULHO/2012 SOLSUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 4361, CFE. NF. 314 4.510,51
30/07/2012 LIQUIDADO PARA PAG. 3.634,08
31/07/2012 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. PARTE EMPENHO 6898/2012 - REF. JULHO/2012 SOLSUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 4361, CFE. NF. 330 3.634,08
31/08/2012 LIQUIDADO PARA PAG. 2.975,85
31/08/2012 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6898/2012 - REF. AGOSTO/2012 SOLSUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 4361 CFE NF 000.000.353 2.975,85
03/10/2012 LIQUIDADO PARA PAG. 5.664,61
04/10/2012 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6898/2012 - REF. SETEMBRO/2012 SOLSUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 4361,PAG.PARTE EMP.6898,NF.397. 5.664,61
23/10/2012 LIQUIDADO PARA PAG. 6.459,78
23/10/2012 LIQUIDADO PARA PAG. 6.459,78
23/10/2012 LIQUIDADO EM DUPLICIDADE - INDEVIDAMENTE -6.459,78
TOTAL 33.579,59 23.244,83 16.785,05
SALDO A PAGAR 16.794,54


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