| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: AUGUSTIN VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 6911 | Data de lançamento: | 08/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | VEÍCULOS LEVES E MOTOS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.24.80.00.00 - VEICULOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | AQUIS.VEICULOS/MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO DESAN ANO/MODELO/2012 ZERO KM,04 PORTAS DESTINADO AO CORPO DE BOMBEIROS CFE PREGÃO PRESENCIAL 23/2012 | 39.897,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2012 | AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO DESAN ANO/MODELO/2012 ZERO KM,04 PORTAS DESTINADO AO CORPO DE BOMBEIROS CFE PREGÃO PRESENCIAL 23/2012 | 39.897,00 | ||
| 05/06/2012 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 39.897,00 | ||
| 05/06/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006911/2012 AUGUSTIN VEICULOS LTDA - 3945 | 39.897,00 | ||
| TOTAL | 39.897,00 | 39.897,00 | 39.897,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
