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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6918 Data de lançamento: 08/05/2012
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SAUDE - PAB-FIXO
Conta de Despesa: 3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL AMBULATORIAL
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 17 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE-PSF-I-PSF-II-CAPS/UBS BAIRRO APARECIDA E DO BAIRRO PRIMAVERA CFE PREGÃO PRESENCIAL 17/2012 24.440,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE-PSF-I-PSF-II-CAPS/UBS BAIRRO APARECIDA E DO BAIRRO PRIMAVERA CFE PREGÃO PRESENCIAL 17/2012 24.440,90
14/06/2012 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO 13.845,74
14/06/2012 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF PARTE EMPENHO 6918/2012 - REF. JUNHO/2012 DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA - 90486 13.845,74
04/07/2012 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO 4.068,96
04/07/2012 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF PARTE EMPENHO 6918/2012 - REF. JULHO/2012 DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA - 90486 DEP BB 3415-0 5240.X 4.068,96
20/08/2012 LIQUIDADO PARA PAG. 810,00
20/08/2012 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF PARTE. EMPENHO 6918/2012 - REF. AGOSTO/2012 DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA - 90486 810,00
11/10/2012 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO 5.623,20
11/10/2012 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF.PARTE EMPENHO 6918/2012 - REF. OUTUBRO/2012 DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA - 90486 NF.21205-21591-22947-25138-25403. 5.623,20
21/12/2012 TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 086/2012, CONFORME OFICIO Nº 1073/2012 FIRMADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2012 -93,00
TOTAL 24.347,90 24.347,90 24.347,90
SALDO A PAGAR 0,00


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