| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LA DALLA PORTA JUNIOR |
| Número do empenho: | 6921 | Data de lançamento: | 08/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SAUDE - PAB-FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL AMBULATORIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE-PSF-I-PSF-II-CAPS/UBS DO BAIRRO APARECIDA E DO BAIRRO PRIMAVERA CFE PREGÃO PRESENCIAL 17/2012 | 22.452,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE-PSF-I-PSF-II-CAPS/UBS DO BAIRRO APARECIDA E DO BAIRRO PRIMAVERA CFE PREGÃO PRESENCIAL 17/2012 | 22.452,92 | ||
| 04/07/2012 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO | 12.937,15 | ||
| 05/07/2012 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF PARTE EMPENHO 6921/2012 - REF. JULHO/2012 LA DALLA PORTA JUNIOR - 89459 DEP BAN 0353 06.092534.07 | 12.937,15 | ||
| 02/08/2012 | LIQUIDADO PARA PAG. | 8.873,26 | ||
| 02/08/2012 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6921/2012 - REF. AGOSTO/2012 LA DALLA PORTA JUNIOR - 89459 DEP BANR. 0353 06.092534.07 | 8.873,26 | ||
| 28/11/2012 | LIQUIDADO PARA PAG. | 642,50 | ||
| TOTAL | 22.452,92 | 22.452,91 | 21.810,41 | |
| SALDO A PAGAR | 642,51 | |||
