| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DIONE BEATRIZ DE MORAIS DE SIQUEIRA |
| Número do empenho: | 6947 | Data de lançamento: | 08/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.80.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | SINALIZAÇOES DE TRANSITOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÕES DE TRÂNSITOS CFE NOTA FISCAL 345 ORDEM ANEXO | 1.654,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÕES DE TRÂNSITOS CFE NOTA FISCAL 345 ORDEM ANEXO | 1.654,20 | ||
| 08/05/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 1.654,20 | ||
| 23/05/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006947/2012 DIONE BEATRIZ DE MORAIS DE SIQUEIRA - 42739 | 1.654,20 | ||
| TOTAL | 1.654,20 | 1.654,20 | 1.654,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
