| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CARLOS A. MANFIO ME |
| Número do empenho: | 7038 | Data de lançamento: | 09/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 442 ORDEM ANEXO | 150,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 442 ORDEM ANEXO | 150,02 | ||
| 09/05/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 150,02 | ||
| 23/05/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007038/2012 CARLOS A. MANFIO ME - 49846 | 150,02 | ||
| TOTAL | 150,02 | 150,02 | 150,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
