| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA |
| Número do empenho: | 7064 | Data de lançamento: | 09/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL CONST/REPARO/ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE ESPELHOS E,VIDROS PARA CRECHE SOFIA PICH CFE NOTA FISCAL 612 ORDEM ANEXO | 610,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2012 | AQUISIÇÃO DE ESPELHOS E,VIDROS PARA CRECHE SOFIA PICH CFE NOTA FISCAL 612 ORDEM ANEXO | 610,00 | ||
| 09/05/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 610,00 | ||
| 23/05/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007064/2012 CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - 43402 | 610,00 | ||
| TOTAL | 610,00 | 610,00 | 610,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
