| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MARKA SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT |
| Número do empenho: | 7072 | Data de lançamento: | 10/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETO SOJA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.10.00.00 - MATERIAL QUIMICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS Á VACA MECÂNICA CFE NOTA FISCAL 373 EM ANEXO | 460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS Á VACA MECÂNICA CFE NOTA FISCAL 373 EM ANEXO | 460,00 | ||
| 10/05/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 460,00 | ||
| 22/05/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007072/2012 MARKA SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - 89704 | 460,00 | ||
| TOTAL | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
