| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LUCIANI MARIA DE CRISTO |
| Número do empenho: | 7074 | Data de lançamento: | 10/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO DO PAM/RS - DST/HIV E AIDS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.01.41.40.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGILANCIA EM SAUDE - ESTADO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 16 A 18 MAIO/2012 PARTICIPAR OFICINA DE PREVENÇÃO EM INCAPACIDADES. | 744,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2012 | 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 16 A 18 MAIO/2012 PARTICIPAR OFICINA DE PREVENÇÃO EM INCAPACIDADES. | 744,00 | ||
| 10/05/2012 | LIQUIDADO POR TAIS CANDATEN | 744,00 | ||
| 15/05/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007074/2012 LUCIANI MARIA DE CRISTO - 89249 | 744,00 | ||
| TOTAL | 744,00 | 744,00 | 744,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
