| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MARCIO ROGERIO GONÇALVES |
| Número do empenho: | 7078 | Data de lançamento: | 10/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 24.04.2012 ACOMPANHAR PACIENTE VALDIR MACHADO PARA INTERNAÇÃO CFE COMPROVANTE ANEXO | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2012 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 24.04.2012 ACOMPANHAR PACIENTE VALDIR MACHADO PARA INTERNAÇÃO CFE COMPROVANTE ANEXO | 30,00 | ||
| 10/05/2012 | LIQUIDADO POR TAIS CANDATEN | 30,00 | ||
| 10/05/2012 | A MAIOR | -5,00 | ||
| 10/05/2012 | A MAIOR | -5,00 | ||
| 11/05/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007078/2012 MARCIO ROGERIO GONÇALVES - 87528 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
