| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ROBERTO ORESTES MACHADO TORRES |
| Número do empenho: | 7080 | Data de lançamento: | 10/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.09.60.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGEM QUANDO EM PORTO ALEGRE DIAS 25 Á 27 ABRIL/2012 NA CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 327,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2012 | DESPESAS DE VIAGEM QUANDO EM PORTO ALEGRE DIAS 25 Á 27 ABRIL/2012 NA CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 327,60 | ||
| 10/05/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 327,60 | ||
| 11/05/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007080/2012 ROBERTO ORESTES MACHADO TORRES - 51718 | 327,60 | ||
| TOTAL | 327,60 | 327,60 | 327,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
