| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: IVAN CARLOS DALLA NORA |
| Número do empenho: | 7082 | Data de lançamento: | 10/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.60.60.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM ANÁLISE E PARECER CONTÁBIL DO CÁLCULO PARA EXECUÇÃO NO PROCESSIO JUDICIAL 049/1.11.00019034-7 CFE RECIBO ANEXO | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2012 | SERVIÇOS PRESTADOS EM ANÁLISE E PARECER CONTÁBIL DO CÁLCULO PARA EXECUÇÃO NO PROCESSIO JUDICIAL 049/1.11.00019034-7 CFE RECIBO ANEXO | 400,00 | ||
| 10/05/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 400,00 | ||
| 23/05/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007082/2012 IVAN CARLOS DALLA NORA - 48685 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
