| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MARLENE MARTA L.PIRES |
| Número do empenho: | 7185 | Data de lançamento: | 14/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.04.90.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 11.05.2012 EM CURSO CAPACITAÇÃO DO CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA CFE COMPROVANTE 035 EM ANEXO | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2012 | REEMBOLSO PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 11.05.2012 EM CURSO CAPACITAÇÃO DO CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA CFE COMPROVANTE 035 EM ANEXO | 160,00 | ||
| 14/05/2012 | LIQUIDADO POR CARMEN GIOVENARDI | 160,00 | ||
| 15/05/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007185/2012 MARLENE MARTA L.PIRES - 83937 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
